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出口退稅系統(tǒng)如何升級2018，出口退稅92版如何操作

來源：整理 時間：2022-12-29 23:52:26 編輯：金融知識 手機版

1，出口退稅92版如何操作

和9.1的沒什么區(qū)別，就是進來加工的計算方法由原來的購進法改為實耗法了

出口退稅92版如何操作

2，如何辦理退稅系統(tǒng)讓升級呢

退稅系統(tǒng)升級不需要其他部門協(xié)助，自己到出口退稅網(wǎng)上自己下載新的系統(tǒng)自己升級就行

如何辦理退稅系統(tǒng)讓升級呢

3，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)90版企業(yè)零申報如何操作

不用錄入，將8.0的數(shù)據(jù)備份，在9.0系統(tǒng)里先將公司的資料填入，然后做數(shù)據(jù)導入就可以了

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)90版企業(yè)零申報如何操作

4，出口退稅怎么做

出口退稅涉稅帳務處理 不予免征和抵扣稅額 借：主營業(yè)務成本（出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額） 貨：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 應退稅額： 借：應收補貼款-出口退稅（應退稅額） 貨：應交稅金-應交增值稅-出口退稅（應退稅額） 免抵稅額： 借：應交稅金—應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額（免抵額） 貨：應交稅金-應交增值稅-出口退稅（免抵額） 收到退稅款 借：銀行存款 貨：應收補貼款-出口退稅
生產(chǎn)企業(yè)有一個生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，專門用來核算出口退稅業(yè)務，很方便！ 至于相關會計分錄，樓上已作解答！ http://www.taxrefund.com.cn/ 出口退稅網(wǎng)
是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)呢？太多了，提供郵箱我發(fā)給你吧，ok？

5，企業(yè)出口退稅企業(yè)申報系統(tǒng)商品代碼庫怎么升級

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)9.1版的左下角有商品代碼庫信息，看是不是最新代碼庫，如果不是直接點升級就行了，如果是最新代碼庫旁邊會提示無需升級。.
在etax-kj.com/tssb上可以下載最新的商品代碼庫，也可以一鍵申報出口退稅，無需人工升級商品碼
下載升級的代碼文件并解壓“系統(tǒng)維護”—“代碼維護”—“海關商品碼”—“代碼讀入”—“cmcode.dbf”—“自用商品”—“當前篩選條件下所有記錄”—“設為自用代碼”—“退出”—“系統(tǒng)維護”—“代碼維護”—“標準海關商品碼”—“代碼讀入”—“STDCM.dbf”—"是"—“確定”—“是”—“讀入完畢”—“退出”查看現(xiàn)用代碼版本：“系統(tǒng)維護”—“代碼維護”—“海關商品碼”，點擊左側(cè)“索引窗口”最后一行查看。
在國稅網(wǎng)站上下載個軟件安裝下就可以更新了,國稅網(wǎng)上發(fā)布過這種情況,也有軟件下載.去找下安裝.關于下載2013年最新碼庫的通知（2013年1月1日以后出口貨物使用）各出口企業(yè)：　　請各企業(yè)下載2013年最新出口商品代碼庫，并按照操作步驟進行代碼維護更新。友情提醒：如遇到無法導入新碼庫的情形，可安裝附件3?！　「郊骸　?、最新出口商品代碼庫（2013年1月1日以后出口貨物使用）　　2、更新碼庫操作步驟說明3、vfpoledb.rarhttp://www.jswx-n-tax.gov.cn/bmzy/jckc/ggtz/172828.shtml

6，稅率調(diào)整后開票軟件應該怎么升級

稅率調(diào)整后，開票軟件（稅控盤&金稅盤）開發(fā)商會給出：開票軟件（金稅盤版）增值稅稅率調(diào)整升級流程按照提示操作就行了。
稅率調(diào)整后，登錄稅控盤/金稅盤開票軟件后，軟件會自動升級到20180425版本，
一、軟件升級1、稅控設備硬件不需要升級處理；開票軟件需要升級至V2.0.22版本，可在線自動升級或手工升級。2、無需前往稅務機關變更稅率，只要將開票軟件升級到最新版本，5月1日零時軟件自動更新稅率。二、編碼更新3、開票軟件升級后，5月1日零時，重新進入軟件，稅收分類編碼將自動更新，即17%稅率更新為16%稅率，11%稅率更新為10%稅率，無需再重新賦碼。注意：若開票軟件未升級，5月1日零時登錄軟件，系統(tǒng)雖然會自動更新稅收分類編碼，但原商品編碼庫中17%和11%的商品稅率不會自動替換為16%和10%稅率，需要手工批量修改。請您及時升級開票軟件至V2.0.22版本。4、5月1日之前稅收分類編碼還是顯示17%和11%，5月1日零時開始進入開票軟件稅收分類編碼顯示16%和10%。三、操作指南5、5月1日零時才能開出16%和10%稅率的發(fā)票。6、對于5月1日之前發(fā)行并生效的一般納稅人，開票軟件升級之后，還可以使用17%和11%稅率開具藍字發(fā)票；對于5月1日之后生效的一般納稅人，無法使用17%和11%稅率。7、根據(jù)《國家稅務總局關于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標準等若干增值稅問題的公告》（國家稅務總局公告2018年第18號）第九條有關規(guī)定，納稅人5月1日以后發(fā)生銷貨退回，需要開具紅字發(fā)票的，應按對應藍字發(fā)票的稅率開具紅字發(fā)票。政策詳情點擊查看：關于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標準等若干增值稅問題的公告8、可以抵扣，增值稅一般納稅人5月1日以后取得的按17%或11%稅率開具的增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票和海關進口增值稅專用繳款書（含4月30日前開具的），仍應按《國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告》（國家稅務總局公告2017年第11號）第十條的規(guī)定抵扣進項稅額。稅控盤版1、會采取自動升級方式，或手工升級兩種方式。2、不需要重新賦碼，開票軟件升級之后，時間到達5月1日零時，重新進入開票軟件，系統(tǒng)會自動將17%稅率更新為16%、11%稅率更新為10%。3、開票軟件升級之后，如果升級之前企業(yè)自建的商品編碼對應的稅收分類編碼與新版稅收分類編碼表的編碼號沒有變化，5月1日之后系統(tǒng)會自動將17%和11%稅率分別更新為16%和10%稅率。4、對于5月1日之前發(fā)行的并生效的一般納稅人，開票軟件升級之后，還可以使用17%和11%稅率開具紅字發(fā)票和藍字發(fā)票;對于5月1日之后生效的一般納稅人，無法使用17%和11%稅率。5、5月1日之前不能開出16%和10%稅率的發(fā)票。

7，外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)100版操作流程

關聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，那么第一筆記錄的關聯(lián)號可編為201001001.具體操作步驟如下，希望能給你帶來幫助 申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。 序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關聯(lián)號內(nèi)不能重復。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。 出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”； 出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號； 報關單號：12位，由報關單右上角“海關編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：1、當報關單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；2、當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；3、假如關單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。 出口日期：輸入報關單中的出口日期。 美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。 核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關單內(nèi)的批準文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應錄入，否則審核出錯。 代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空 遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容； 出口備注：可錄可不錄。 商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1， 8位商品碼 ①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼； ②同一商品名稱相同，對應不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。 商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關品不一樣，也無需改動 單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動 出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位的關單上相應數(shù)量 進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼； 退消費稅的，進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。 分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。 供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內(nèi)容錄入； 進貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位的相應數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位進行轉(zhuǎn)換后，錄入對應的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。購進其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，增值部分的“進貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。 計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”； 法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。 稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段； 退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成； 申報標志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。 上述標志不需錄入，系統(tǒng)自動生成； 以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。 注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進行消費稅進貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。 在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。 （二）數(shù)據(jù)加工處理 實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。 ①進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查：對同一關聯(lián)號，同一商品碼下的進貨和出口數(shù)量進行檢查。 執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理\進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。關聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。 ②換匯成本關聯(lián)檢查 建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設置換匯成本的檢查。 ③預申報數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預申報數(shù)據(jù)。 在關聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進行如下處理： 預申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關代碼，在國稅網(wǎng)站上進行預審。輸入關聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預申報數(shù)據(jù)。 （三）、預申報及預審 1稅務機關反饋預申報審核結(jié)果。 2業(yè)根據(jù)反饋的預申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù)，準備正式申報。 關于預申報的方法，各個地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報大廳申報 （四）、退稅正式申報 正式申報：執(zhí)行“預審反饋處理---確認正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。 1、生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、 查詢并打印退稅申報表 確認申報數(shù)據(jù)準確無誤后方可打印表格。 打印明細申報表：在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中，執(zhí)行“擴展功能”申報表打印，預覽無誤后，點擊打印及可。 ②、生成并打印匯總表 匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月 申報批次 總進項金額 申報退稅額 打印匯總表，同上。 打印主要對“擴展功能”。 注意一點：匯總表上的應退稅額和進貨稅額可能和明細表上有點小差異，修改的方法是：1應退稅額要達到三表統(tǒng)一2進項稅額要求和進貨明細表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報 上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點擊“撤銷本次申報”，重新進行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。 ③、生成退稅軟盤： 執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報\生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件： 建議：每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復。 2、整理裝訂單證 按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關單、出口發(fā)票。 3、上門申報退稅 攜帶申報表（主要包括：匯總表三份、進貨明細表一份、出口明細表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報 三、出口退稅申報前準備事項 （一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應當自開票之日起30日內(nèi)辦理認證手續(xù)；在貨物報關出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。 （二）、外貿(mào)企業(yè)應及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關單與對應的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致，否則不能退稅。 四、出口退稅申報 （一）申報明細數(shù)據(jù)錄入 “基礎數(shù)據(jù)采集-----出口/進貨數(shù)據(jù)明細錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下： 關聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個年度內(nèi)不能重復，一次申報可以有多個關聯(lián)號。 1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關聯(lián)號。必須保證每一個關聯(lián)號下的進貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。2、對多條進貨（出口）對應一條出口（進貨）或多條進貨對應多條出口的，可使用一個關聯(lián)號； 部門代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護完成后，點擊下▼選擇。注意：進貨和出口的部門碼必須一一對應，同一部門碼項下同一商品的進貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成； 申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關單，出關日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報。此欄按系統(tǒng)進入時顯示的“當前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當前所屬期”進行更改。
文章TAG：出口退稅系統(tǒng)如何升級2018出口出口退稅退稅

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